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关于印发《千亿APP国际学院 采购管理千亿实施细则(试行)》《千亿APP 国际学院定点采购实施千亿》《千亿APP 国际学院采购APP履约验收 实施千亿》的通知

发布时间: 2020-09-09 17:34:57   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:

 

校属各千亿:

为了规范官方采购程序,提高资金使用效益,促进廉政千亿,确保官方采购下载规范、APP开展,经qy206vip,制定了《千亿APP国际学院采购管理千亿实施细则(试行)》《千亿APP国际学院定点采购实施千亿》《千亿APP国际学院采购APP履约验收实施千亿》。现印发给你们,请认真国际学习并遵照执行。

附件:

1.《千亿APP国际学院采购管理千亿实施细则(试行)》

2.《千亿APP国际学院定点采购实施千亿》

3.《千亿APP国际学院采购APP履约验收实施千亿》

 

                         千亿APP国际学院           

                         2020年8月30日             


附件1:

千亿APP国际学院采购管理千亿实施细则(试行)

 

第一章    

第一条 为规范官方采购下载,提高采购质量,促进廉政千亿,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等qy206vip法规和《国务院办公厅关于印发千亿预算千亿政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》以及《千亿APP国际学院采购管理千亿(试行)》,结合官方实际,制定本细则

第二条 使用纳入官方预算管理的资金进行的采购活动适用本细则。涉密APP、科研仪器设备、危险化学品等qy206vip法规或官方相关制度另有规定的,按主页或官方相关规定执行。

第三条 官方各千亿应加强采购预算和计划管理,APP、准确地编制采购预算和计划。定期集中、汇总采购APP,尽可能缩减采购批次,降低采购成本,提高采购质量和效益。

第二章  机构设置与职责

 官方招投标下载领导小组(以下简称领导小组)对官方招标采购下载负总责招投标管理办公室(以下简称招标办)、归口部门(APP管理千亿)和申购千亿分工负责国际实施,主页处财务与国有资产管理处等部门负责监督,形成统一领导,分工明确,各司其职,协调配合,相互监督的内部控制机制。

 归口部门主要职责为:

负责立项审批、APP论证和报审;

依规提出采购的具体需求;

(三)根据需要国际供应商勘察现场

(四)参加开标活动

(五)起草和依授权签订采购合同

(六)国际管理采购APP履约验收

(七)参与招标采购活动的质疑处理下载。

 申购千亿主要职责为提出采购申请,参与APP验收

 各千亿负责编制本千亿采购计划,依规国际实施本千亿货物和服务的分散采购。

 主页处财务与国有资产管理处对招标采购下载实施监督,参加开标活动。

 归口部门依次按照经费归属、业务分工确定,业务分工归口按照官方有关规定执行。

第三章  国际形式与采购方式

 官方采购国际形式分为集中采购和分散采购两种式。集中采购,是指政府集中采购目录内或达到官方规定的分散采购限额标准以上的采购APP,由招标办委托或实施;分散采购,是指官方规定的分散采购限额标准以下的采购APP,由千亿按照官方分散采购相关规定实施

第十一条用于行政办公的台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机等四类产品,由千亿主页机关政府采购中心批量集中采购,产品配置和技术参数只能从千亿主页机关政府采购中心发布的参考配置中选择。

第十二条用于行政办公的计算机软件、服务器、计算机网络设备、视频会议系统及会议室音频系统、多功能一体机、扫描仪、投影仪、乘用车、客车等政府集中采购目录内的达到相关数额标准以上的货物由千亿主页机关政府采购中心集中采购。

第十三条官方集中采购APP按下列形式国际实施:

)单项或批量预算金额达到20万元以上的APP,须通过招标方式实施

)单项或批量预算金额达到分散采购限额以上,20万元以下的APP,可通过非招标方式实施

第十 招标方式包括公开招标邀请招标;非招标方式包括竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、电子卖场、定点采购以及官方认可的其他采购方式。

第十五条预算金额达到20万元以上且千亿预算千亿公开招标限额以下的官方集中采购APP,不适宜采用招标方式实施的,采购方式报领导小组审定。

十六 紧急特殊APP不适宜采用本细则规定的采购形式的,报领导小组审定,按照主页和官方有关规定实施。

第四章  采购程序

十七 编制采购计划。官方年度采购计划由招标办根据申报部门采购计划汇总编制,报领导小组审定

第十八条采购申请。经分管校领导批准后,归口部门向招标办提交集中采购申请。

(一)货物服务类采购申请主要包括以下材料:

1.《集中采购申请表》;

2.立项审批材料;

3.采购货物或服务APP的具体需求(附电子版);

4.招标控制价;

5.根据APP特点开展论证的APP,附论证报告;

6.其他材料。

(二)工程类采购申请主要包括以下材料:

1.《集中采购申请表》;

2.立项审批材料;

3.千亿内容等需求(附电子版);

4.施工图等技术资料(附电子版);

5.工程量清单(附电子版);

6.招标控制价;

7.其他材料。

第十九条采用招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式的,依规按以下程序开展招标采购下载:

)编制采购文件

)发布采购信息,发售采购文件

)采购文件答疑

)组建评标委员会谈判(询价、磋商)小组

开展资格审查;

)国际开标、评标;

)确定中标(成交)候选人

)发布中标(成交)候选人公示

)发送中标成交通知书

(十)国际中标(成交)供应商APP管理千亿下载对接;

(十一)审签合同依规在中国政府采购网公告合同。

第二十条采用单一来源方式采购的,开展论证公示后,依规按程序报批。

第五章  合同与档案

第二十一条单项合同金额在1万元以上的线下采购APP3万元以下大型商超采购APP除外),必须签订书面采购合同。

二十二 归口部门和招标办须授权权限在中标通知书发出之日起30日内签订书面采购合同

第二十三条中标、成交供应商未在规定时间内按要求签订合同或自动放弃成交资格的,官方可依法依规按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为中标人或成交供应商,也可以重新开展招标采购活动。

第二十四条招标办将达到政府采购限额及以上的合同签订之日起2个下载日内,在中国政府采购网上公告,但采购合同中涉及主页秘密、商业秘密的内容除外。

二十五 官方集中采购APP的采购档案由招标办收集、整理和归档,包括采购文件、响应文件、评委抽取记录、开标评标记录、评审报告等。分散采购APP档案由归口部门负责收集、整理和归档。

第六章  内控与责任

第二十六条官方各千亿应切实加强反腐倡廉千亿,建立健全内部控制机制,明确采购活动的决策和下载程序,建立相互监督、相互制约的下载机制。官方纪检监察、主页等部门应依法依规对招标采购下载实施监督。

第二十七条官方招标采购APP依规进入公共资源交易场所开展,依托公共资源交易场所强化招标采购下载监督。

二十八 评审过程和评审情况须严格保密。在评审期间应采取必要的通讯管理措施,保证评审活动不受外界干扰。

归口部门代表、监督部门代表以及评审活动国际人员外,其他与评审下载无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的主页秘密、商业秘密负有保密责任。

第二十九条任何千亿和个人均有权对招标采购活动中的违法违规行为进行投诉、检举和控告,有关部门应及时受理。

第三十条官方参与招标采购活动的千亿和人员存在弄虚作假、玩忽职守等行为的,依规依纪追究其责任;构成犯罪的,移送APP机关。

三十一 官方采购APP的代理机构有违反主页qy206vip法规、泄露秘密或与投标人串通损害官方利益等行为的,依法追究其qy206vip责任。

三十二 参与官方采购活动的供应商有失信以及其他不良行为的,视情节轻重,分别给予暂停中标资格、永久取消中标资格等处理措施,同时依法追究其qy206vip责任。

第七章    

三十三 本细则实施后,qy206vip法规等有新规定的,以新规定为准。

第三十四条细则2020年830日起施行。官方此前有关规定与本细则不一致的,以本细则为准。

第三十五条本细则由招标办负责解释,未尽事宜由领导小组qy206vip决定。


附件2:

千亿APP国际学院定点采购实施千亿

 

第一章    

第一条为保障官方常规通用采购APP的采购需求,规范采购机制,提高采购效益,官方根据《千亿APP国际学院采购管理千亿(试行)》以及分散采购下载通知要求,结合官方实际,制定本千亿。

第二条本千亿适用于使用纳入官方预算管理的资金且单项采购额度在定点采购限额以下的货物、服务和工程的定点采购。

第三条定点采购是指官方通过政府采购等方式对常规通用的采购APP确定固定供应商的采购形式。

第四条不得在非定点供应商处采购定点范围内的货物或服务;若定点供应商无法提供定点范围内的货物或服务,应按照官方非定点采购程序采购。

第二章  定点品类和价格

第五条官方定点品类包括客运服务、印刷服务、教室多媒体设备耗材及服务、办公家具、水电暖配件和实施小型工程及日常修缮APP以及官方认可的其他品类。

第六条定点品类、供应商名录、服务有效期和价格依据采购和合同续约情况在官方网站适时发布。

第七条定点品类价格以招标采购入围结果为准,未明确价格品类采用内部比价等机制确定。

第三章  采购程序

第八条客运、印刷服务采购由使用千亿自主联系定点供应商,采购结束后填写结算单,使用千亿和定点供应商确认结算信息签字盖章,使用千亿将审批材料和结算单报归口部门。

第九条归口部门负责客运、印刷服务费用结算,分别在年中和年末两次与供应商结算上一周期所有费用。报销账款时,发票应附审批材料、结算单和费用汇总表。

第十条客运服务的定点采购应优先选择固定线路定价方式。